FACTURA INTRACOMUNITARIA

Hola a tod@s!
He estado buscando información sobre este tema y aún así tengo unas dudas, a ver si alguien me puede ayudar.
Estoy desarrollando un proyecto junto a otro profesional autónomo y le tengo que emitir la factura de los servicios prestados este mes. El caso es que él es francés y está dado de alta en Francia así que me fui a inscribir en el ROI (aunque el proyecto se está desarrollando aquí en España). Me ha pasado sus datos y cuando he hecho la comprobación de su número he visto que él no está inscrito para poder hacer operaciones intracomunitarias.
Aquí mis dudas:
-¿No habría hecho falta que me inscribiera en el ROI?
-¿Tengo que emitirle la factura con o sin IVA?
-¿La retención no es aplicable, no?
-¿Tengo que seguir declarando esta operación como intracomunitaria?

Si alguien se ha encontrado con un caso similar o sabe cómo facturar en esta situación, le agradecería mucho su ayuda.

Gracias por vuestro tiempo!

Creada el
  • Hola! Creo q lo correcto es q estuvierais los dos inscritos como operadores intracomunitarios. Al menos eso es lobq me han dicho a mi, q me asegure de q a quien emito facturas esté inscrito.

    Respondido el

  • Correcto, con que uno no este dado de alta en el ROI la operación debe ir con IVA.
    No apliques retención y tratala como si fuera una factura con tu vecino,nada de intracomunitaria.

    Respondido el

  • Así lo he hecho; factura con IVA y sin retención.
    Lo único que me sabe mal es que me podría haber ahorrado todo el rollo de inscribirme en el ROI...
    Muchas gracias!

    Respondido el

  • Sí, pero el tema es que lo he comprobado y mi cliente no está inscrito. Se lo he comentado pero como es cosa suya y no parece importarle mucho...
    Gracias por tu aportación!

    Respondido el

  • Hola,

    Si tu cliente NO esta inscrito, efectivamente factura con IVA.

    Si necesitas ayuda: egonzalez@asesoriagrg.es, también puedes ver mis datos de contacto en mi perfil. Asesoría Fiscal Laboral y Contable Online, alta de autónomos gratis, gestión integral para autónomos.

    También puedes encontrar información, articulos,.. en http://www.asesoriagrg.es/index.php/blog

    Respondido el

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Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".