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Pago del IRPF

Hola,

Este mes tengo que presentar mi primera declaración de IVA/IRPF. En este periodo tengo una única factura a declarar, en la cual se incluye la retención del 21% de IRPF. Habiéndolo incluido en la factura, ¿es necesario que presente también el modelo 130? No me queda clara la gestión del IRPF en este caso.

Creada el
  • Buenos dias Rualmar,

    Según la información que detallas, debes presentar modelo 111 , modelo 130 y modelo 190

    Respondido el

  • Muchas gracias por la respuesta. Entiendo que, al reflejar la retención en la factura, no tendría que efectura ningún pago de IRPF puesto que de eso se encargaría el cliente, ¿cómo indico esto en los modelos que me comentas? Es el caso que no acabo de llegar a comprender.

    Respondido el

  • Buenos dias de nuevo.

    Es complejo ser preciso. Intento resumirlo de nuevo.

    Si emites o recibes con retencion, no debes presentar el 130.

    Si emites o recibes con retencion, SI debes presentar el 111 trimestralmente, y el resumen anual correspondiente ( 190 ).

    En tu caso, debes presentar el modelo 111 del trimestre que corresponda la fra., reflejando la misma, y al finalizar el año el 190 .

    Debes confirmar que en el 036 estes dada de alta de la obligacion (111). Si no es así, darte de alta.

    Respondido el

  • Perfecto! Despues de leerme las instrucciones de estos modelos, con esta respuesta me ha quedado todo claro. Muchísimas gracias!

    Respondido el

  • Perdona por ser un poco pesado, pero me ha surgido una nueva duda: presentando estos modelos el resultado de la liquidación será a ingresar, puesto que tendría que pagar el valor correspondiente al irpf....pero si se ha retenido en la factura, el pago lo realizaría el cliente, ¿verdad? Por lo tanto, si yo presento estos modelos y realizo el pago, ¿no se estaría haciendo un pago doble del irpf, tanto por parte del cliente como por la mía?

    Respondido el

  • Hola, yo no soy muy experta en esto tampoco, pues hace poco que soy autónoma y no tengo mucha experiencia, voy aprendiendo del error. Yo creo que el modelo 111 hay que presentarlo bien cuando tienes trabajadores a tu cargo a los que retienes una parte de su nómina, bien cuando recibes facturas de gastos en los que se aplica una retención o cuando se dan las dos simultáneamente. Si las retenciones van en las facturas que tú les haces a tus clientes ese importe debes ponerlo en la casilla nº 6 del modelo 130 y no tienes que hacer el 111.
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo

    Respondido el

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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".