Dudas sobre el 20% en el modelo 130 trimestral

Hola,
Soy nuevo autónomo y me ha pillado un poco el toro. Voy a hacer una sola factura de 1000 € este trimestre. Ha quedado de esta forma:

1000 €
+210 (21% IVA)
-90 (9% IRPf)
Total: 1120 €

Mi duda es si ahora en el 130 debería hacerlo así:

Ingresos - gastos = 900 € (he tenido 100 de gastos)
Le saco el 20%: 180 €

Y ahora le resto los 90 euros que ya me había retenido en la factura. Total, tengo que ingresar 90 € de IRPF en el modelo 130. ¿Correcto?

Creo que no tengo obligación de hacer el 130, pero supongo que esos 90 € ya se encargará Hacienda de cobrármelos el año que viene en la declaración, ¿correcto?

Mil gracias!

Creada el
  • Debes de sacar el 20% del beneficio, diferencia entre los ingresos y los gastos, y deducir la retencion que en la renta del año 2013 se pondra en el apartado de retenciones.

    Respondido el

  • O sea, que en principio está bien como lo digo, sólo que el año que viene me tendrán en cuenta lo de este, no?

    Gracias

    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".