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Sobre presentación del modelo 111

Buenas tardes,

Estoy realizando mis declaraciones informativas del segundo trimestre de 2013, y tengo una duda con respecto al modelo 111.

Soy desarrollador de software dado de alta como profesional autónomo. Durante el trimestre, he contratado los servicios de otro profesional, que me ha aplicado la correspondiente retención en concepto de IRPF (21%). Al mismo tiempo, he sido contratado por una empresa a la que le he aplicado también retención del 21% en la factura. Mi duda es cómo codifico en el modelo 111 ambos conceptos:

- La retención que me aplicó a mí el profesional al que contraté.
- La retención que apliqué yo a una empresa al ser contratado como profesional.

Si no he entendido mal, en el apartado I (Rendimientos del trabajo), debería codificar las retenciones que yo he aplicado (casillas 01, 02 y 03). Y en el apartado II (Rendimientos de actividades económicas), debería codificar las retenciones que me han aplicado a mí (casillas 07, 08 y 09). Pero no estoy seguro del todo. ¿Es esto correcto?

Muchas gracias, un saludo

Creada el
  • Hola Jorge,
    No, no es así. Tú solamente tienes que declarar e ingresar las retenciones que le has practicado al profesional que tú has contratado. Olvídate de la retención que te ha practicado a tí la otra empresa, ya que es esa otra empresa la que declarará lo que te ha retenido a tí y lo ingresará en Hacienda.
    Tú solo tienes que declarar lo que has retenido al profesional que has contratado, casillas 07-08 y 09.
    Número de perceptores = 1
    Y tienes que ingresar en Hacienda el importe de la retención que le has practicado.
    En Enero tienes que rellenar el modelo 190, donde indicarás, además, los datos de esa persona. Cualquier duda, ponte en contacto conmigo.
    Un saludo.

    Respondido el

  • Hola Jorge,

    Además, de lo que te comentan. La retención de tu factura, que te ha practicado a ti tu cliente y que declara él en su 111, debes declararla en tu 130 de pagos a cuenta del IRPF de modo que te reste la cuota a ingresar claro.

    Saludos,

    Respondido el

  • Muchas gracias por las respuestas. Ya la única duda que me queda es cómo presentarlo por Internet. Al final, lo he rellenado en PDF, impreso, e ido a una sucursal bancaria para realizar el pago que me correspondía. De todos los documentos que tengo que rellenar, el único que no he sido capaz de hacer por Internet es éste. Para el 130, 302 y 349 es bastante sencillo. Pero para éste, no veo el enlace. ¿Alguien más ha tenido el mismo problema?

    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

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