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REFLEJO DE IRPF en la factura

Buenos días,
Tengo que facturar mis servicios a un empresa de Omán, y me dicen que vayan sin retenciones. En principio el IVA no se aplica por ser una prestación de servicios al extranjero, pero al reflejar el IRPF me dicen que no lo ponga. Es así?. Mi epígrafe es el 899 tipo de actividad PROFESIONALES (modelo 37), régimen de estimación directa simplificada. Yo creo que aunque ellos no hagan la retención (lógico por ser extranjeros) yo tengo que reflejarlo en factura para luego declararlo. ¿estoy en lo correcto?.
Muchas gracias
Mazarbul

Creada el
  • Una empresa en oman no puede en ningun caso retenerte pues no podra ingresarlo por lo tanto salvo que la empresa cuente con un establecimiento permanente en españa no podra tener retencion la factura

    Respondido el

  • Si necesitas ayuda alexcandas@fiscalmadrid.com

    Respondido el

  • Muchas gracias por la respuesta.
    Sin embrago mi pregunta no era si me tenían que retener o no. Entiendo que no,. como bien dices porque son extranjeros; mi pregunta era si tenía que reflejar el IRPF en la factura, aunque no lo retengan.
    Ejemplo A

    Coste servicios 10
    irpf 21% 2,1

    Total factura: 10

    o por el contrario, a pelo:

    Coste servicio 10
    Total factura: 10

    pero en este ultimo caso no se refleja, y eso lo admite hacienda?.
    Muchas gracias

    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".