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Tremendo cacao con declaración IVA IRPF

Tengo un problema que para la mayoría de vosotr@s sera pan comido y, os agradecería que me ayudarais en mi ignorancia.
Estoy desempeñando nueva actividad como representante de comercio para una empresa, alta en epigrafe 599, tengo que hacer la declaración de IVA y de IRPF de unas facturas de diciembre (las primeras que cobro) y son realmente de cantidades muy pequeñas,
1ª BI 118,5+21%IVA 24.88€-21%IRPF 24.88€; 2ª 790+21%IVA 165,9€-21%IRPF. La cuestión es que nunca he declarado una factura con IRPF y no se como hacerlo.¿ Tengo que ingresar IVA e IRPF? ¿recupero algo de lo ingresado? Por lo pronto no he podido deducirme ningun gasto, por que si es así prefiero barrer las calles gratis para el estado que trabajar solo para el.

Creada el
  • Hola.

    Por partes. El IRPF que tu descuentas en factura te lo tienen que ingresar trimestralmente en el modelo 111 en Hacienda las empresas a las que les facturas, ya que si son particulares no tienes que aplicar este concepto. Sólo IVA.

    Y respecto al IVA tenías que haber presentado 4T de 2013 y el modelo anual con esas cantidades que tu has cobrado, y si como dices, no has tenido ningún gasto, tienes que ingresarlas en Hacienda en su totalidad, ya que las empresas actuamos como intermediaros en lo que al IVA se refiere.
    Si necesitas ayuda no dudes en consultarme, te enviaré presupuesto sin compromiso.

    Susana López Picos
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    Respondido el

  • Ya no podras ingresarlo , tendras que presentarlo con aplazamiento pues ha pasado el plazo para domiciliar e ingresarlo despues de cerrar el banco va ser un poco dificil.

    Si el alta censal esta correcto no deberias de ingresar el pago fraccionado pues mas del 70% estan sujetos a retencion .

    Y el 303 tendras que solicitarlo con aplazamiento sino tendra unr ecargo del 5% por no presentar en plazo la autoliquidacion y el 390 es imprescindible sino tendras sancion de 100 euros que se quedara en 75 si la presentas sin requerimiento previo o 200 existiendo requerimeinto

    Si necesitas ayuda alexcandas@fiscalmadrid.com

    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".