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facturas del modelo 347

Buenos días;
tengo una duda a la hora de realizar el modelo 347. Porque contrastando datos con mis proveedores, me doy cuenta que me faltan facturas que no he contabilizado ni presentado en el mod 303 y modelo 390. Que debería hacer, poner sus cifras y contabilizarlo en este año las facturas que me faltan.


Un saludo

Creada el
  • Te faltan facturas con los proveedores no paa nada tu declara lo que tienes en tus registros de IVA las facturas pendientes de recibir las contabilizas tal que 600 vs 400.9 facturas pendientes de recibir y contabilizas el gasto de esta forma el impuesto sociedades estará correcto el iva lo deduces en el 2014 y listo


    Si necesitas ayuda alexcandas@fiscalmadrid.com

    El problema seria si las ventas son menores que las compras

    Respondido el

  • Logicamente el asiento anterior sin iva

    Respondido el

  • Muchas gracias, pero no soy una sociedad si no estoy en estimación directa, mis proveedores se van declarar todo el importe. y claro yo en el modelo 303 ni en el 390 las incluir, hay tendría problemas no?

    Un saludo

    Respondido el

  • Es igual aunque seas sujeto pasivo del irpf incluyelo en los libros a efectos de que quede reflejado el gasto ya que es del 2013 y lo meten en la declaracion de la renta, y con el iva lo registras en el 2014 no se puede cuadrar el 347 a lo loco

    Yo tenia una duda parecida y era peor aun por que en este caso no cuadra por la falta de facturas rectificativas, tu debes poder justificar a hacienda tus libros siempre , si las diferencias son pequeñas no pasa nada y si son grandes pues siempre que se puedan explicar tampoco

    Respondido el

  • A ver si lo entiendo yo lo contabilizo como gasto BI+IVA, pongo el total. En el 1 trimestres del 2014, lo declaro hacienda el IVA. Y en modelo 347 pongo los importes de mis proveedores, seria asi? perdona pero me cuesta mucho este tema.

    Respondido el

  • No , lo que debes de poner es el gasto es decir solo la base y despues cuando contabilizas la factura das de baja la cuenta y contabilizas el IVA , no puedes reflejar el IVA por que no tienes la factura.

    Por lo tanto en resumen incluyen el el libro de compra y gastos el gasto y en el libro de facturas recibidas la factura en el 2014

    Respondido el

  • 1
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