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IVA e IRPF

Las cantidades pagades en las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF se declaran en las declaraciones del trimestre siguiente, gracias

Creada el
  • El IVA si no te ha salido a compensar NO, recuerda que si tienes alguna actividad en régimen de Recargo de Equivalencia no tienes que declarar ese IVA.

    El IRPF ¿Te refieres a los pagos a cuenta? Si te refieres a los pagos a cuenta si que es acumulativo anual.

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    Respondido el

  • Muchas gracias por tu respuesta, pero mi duda esta mal planteada por mi parte ya que en realidad es la siguiente.
    El dia 15 de abril presento las declaraciones de IVA e IRPF correspondientes al primer trimestre y las dos me salen a pagar.
    Mi duda es si estas cantidades que pago debo reflejarlas en el libro de gastos con su fecha de pago y por lo tanto constaran como gastos del segundo trimestre.
    No estoy en modulos

    Respondido el

  • Hola,

    NO, los impuestos que pagas, estos dos en concreto, NO SON DEDUCIBLES DE GASTO...

    Piensa que el IVA que repercutes a tus clientes y el IVA que soportas, no lo declaras ni como INGRESO ni COMO GASTO, por lo que no puedes ahora meter en el IRPF.

    Ahora respecto a los pagos a cuenta del IRPF, no puedes deducir un pago que has realizado de un impuesto, cuando presentes el MOD 130 del 2T hay una casilla habilitada para que indiques lo que has pagado del primer trimestre.

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    Respondido el

  • Muchas gracias por tu respuesta y por fin lo tengo claro

    Respondido el

  • El Iva se liquida mientras que los pagos fraccionados son pagos a cuenta por lo tanto esto implica que el IVa nazca cada trimestre nuevo salvo que estés en módulos ( aunque no creo que sea una actividad que admita modulos "regimen simpliificado"

    Si necesitas ayuda desde 15 euros segun metodo de estimacion y volumen de facturacion puedo ayudarte
    alexcandas@fiscalmadrid.com

    Respondido el

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