Consultas etiquetadas con "130".
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Dudas rellenando casilla 15 modelo 130
Buenas tardes,
Estoy rellenando el modelo 130, de pago fraccionado a Hacienda. En trimestres anteriores tuve resultados negativos en ese modelo, y querría poder codificar ese hecho en la casilla 15 de la declaración. El problema es que, una vez relleno el modelo vía telemática y lo intento enviar, me da un error que me dice que revise la casilla 15, sin más información.
El problema es que no estoy seguro de entender el significado de la casilla 15. Mi situación, muy simplificada, es la siguiente:
- 2013 T1: El rendimiento neto (casilla 03) me daba un resultado negativo. Consecuentemente, en la casilla 04 codifiqué un 0, como indican las instrucciones. Al salir el total de la liquidación negativo, codifiqué también un 0 en la casilla de resultado (la 19).
- 2013 T2: Misma situación. Valor negativo en casilla 03, un 0 en la casilla 04 y otro 0 en el resultado de la liquidación, en la casilla 19.
- 2013 T3: El rendimiento neto fue positivo. Por tanto, en la casilla 04 codifiqué un 20% de ese valor. Lo que sucede es que las retenciones e ingresos a cuenta soportados (casilla 06), eran superiores a esa cantidad (casilla 04), de manera que el total de la liquidación también fue negativo, y en la casilla 19 codifiqué un 0.
- 2013 T4: El rendimiento neto ha sido positivo otra vez, y las retenciones e ingresos a cuenta soportados (casilla 06) han sido inferiores al 20% de dicho rendimiento neto (casilla 04). Por tanto, el total de la liquidación es un número positivo. Pero dado que en los trimestres anteriores tuve resultados negativos, querría compensarlo. Mi problema, deduzco, es que no calculo bien el importe de dicha compensación, y por eso me sale el error.
He leído que la compensación solo es posible si la suma de los rendimientos negativos de trimestres anteriores es inferior al rendimiento positivo del trimestre actual. En mi caso, al sumar esos 3 valores, me sale un valor mayor que el rendimiento actual. Por tanto, no sería posible la compensación. ¿Es así?
He intentado codificar en la casilla 15 únicamente el valor negativo del trimestre anterior, en lugar de la suma de los 3, y es cuando me ha dado el error. Estoy casi seguro que lo que pasa es lo que he comentado en el párrafo anterior, que tengo que sumar todos los trimestres, no quedarme solo el anterior. ¿Estoy en lo cierto? Y si es así, ¿dejo la casilla 15 a 0, simplemente?
Muchas gracias, y un saludoCreada el 12 de enero de 2014 -
Duda sobre exención modelo 130
Buenos días,
Soy consultor de recursos humanos y me dedico a impartir cursos de formación y a asesorar a une empresa en temas de RRHH. Todas las facturas que emito van con IVA y con una deducción del 21% de IRPF. Por tanto, estoy exento de la presentación del 130?
Muchas graciasCreada el 29 de diciembre de 2013 -
IRPF modelo 130 actividad profes.+empresarial
Tengo la siguiente consuslta: Estoy dado de alta en una actividad profesional donde el 100% ya está sujeto a retención, y de alta en una actividad empresarial donde no hay retención. Tendría que hacer el modelo 130 para la actividad empresarial, teniendo en cuenta que sumando las 2 actividades más del 90 % de los ingresos ya tienen retención. Gracias.
Creada el 19 de diciembre de 2013 -
MODELO 130
Buenas tardes,
Me surgen algunas dudas respecto a la cumplimentación del Modelo 130.
1. ¿Se tienen en cuenta en la declaración del trimestre los importes correspondientes a facturas emitidas en ese trimestre pero que aún no me han pagado?
Por otro lado, en las instrucciones de cumplimentación, se indica:
“(…), las personas físicas que desarrollen actividades profesionales no están obligadas a presentar declaración de pago fraccionado ni a efectuar ingreso alguno por este concepto en relación con las mismas si, en el año natural inmediato anterior, al menos el 70 por 100 de los ingresos procedentes de dichas actividades hubieran sido objeto de retención o ingreso a cuenta. En el supuesto de inicio de la actividad, se tendrá en cuenta a estos efectos el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de retención o de ingreso a cuenta durante el período trimestral a que se refiere el pago fraccionado”.
Al respecto, me surgen algunas dudas:
2. En caso de NO estar obligada a presentar el modelo 130 porque en el año inmediato anterior al menos el 70% de los ingresos han sido objeto de retención e ingreso a cuenta, ¿en qué momento se declaran los ingresos que no han soportado retención (hasta un máximo de un 30% del total de ingresos)? ¿Se incluyen en la declaración anual de la renta?
3. Para valorar si estoy o no obligada a presentar el modelo, se toman como referencia los datos del año inmediato anterior. Si iniciara mi actividad profesional antes de que termine el año 2013, en este último trimestre del año, ¿es sólo este período el que debo contemplar para determinar si debo presentar el modelo a lo largo del año 2014 con independencia de los datos que maneje el año próximo?
4. De acuerdo al texto: “En el supuesto de inicio de la actividad, se tendrá en cuenta a estos efectos el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de retención o de ingreso a cuenta durante el período trimestral a que se refiere el pago fraccionado”, si iniciara mi actividad en el primer trimestre del año 2014, entiendo que determinaré si estoy obligada o no a presentar el modelo analizando los datos referidos a ese trimestre. Pero para el resto de trimestres, ¿tomo como referencia si estuve o no obligada a presentar el modelo en el primer trimestre o debo analizar los datos de cada trimestre por separado y determinarlo por cada trimestre de forma independiente?
Gracias por adelantado.Creada el 21 de octubre de 2013 -
Duplicación Mod 130
Hola a tod@os
Otra vez de nuevo por aquí con un nuevo problema.
Ayer presenté los mod. de liquidación del 3T y en el 130 me ocurrió que marqué periodo 4T en lugar de 3T como correspondía. Al firmar y enviar me dió error en el periodo, como era lógico y volví a cumplimentar el formulario con el periodo correcto el 3T. Pues bien, hoy hago una consulta de declaraciones presentadas y me aparecen los dos mod. 130, el del 4T y el del 3T. Ahora qué tengo que hacer? Puedo anular el incorrecto desde la sede electrónica, tengo que ir a la "sede de ladrillo" o me lo cargarán en cuenta dos veces?
Agradezco como siempre vuestra valiosa ayuda.
Saludos.Creada el 18 de octubre de 2013 -
error en gastos 2T Mod 130
Hola, por error de contabilidad, el total de gastos del 2T que presenté fue unos €100 menor del total real.
¿Qué debo hacer para corregirlo?
También tengo otras consultas y estoy buscando asesoría.
Mi actividad es 100% online y sin presentación de IVA.
Gracias.Creada el 14 de octubre de 2013 -
Duda en el Mod.130 al declarar ingresos de Mutua
Hola,
mi mujer ha estado cobrando este pasado trimestre por la Mutua debido a que está de baja por riesgo durante el embarazo.
Quería confirmar que los ingresos se declaran en la casilla de Imgresos Computables; La duda me surge porque al no habernos deducido la Mutua más que un 2% de IRPF, al aplicar el 20% en la casilla 4 sale una cantidad considerable a ingresar, ya que en este periodo de baja el negocio no ha tenido gastos deducibles, y quería saber si esto es normal.
Gracias por vuestra atención,
1 saludoCreada el 30 de septiembre de 2013 -
Modelo 130 Perdidas Acumuladas año anterior
Hola a todos. Tengo una duda a la hora de hacer el modelo 130. He iniciado la actividad en el año 2012. Durante el año he presentado mi modelo 130 y en todos los trimestres me ha dado negativo pues he comprado mucha mercancía y tuve pocas ventas. Hasta ahí todo bien.
Mi duda la tengo ahora, en este primer trimestre ya no he comprado tanto pero si he vendido, por lo que me da positivo. ¿No puedo deducir las "perdidas" del año anterior?Creada el 13 de abril de 2013 -
Modelo 130
Alguien me puede confirmar, Solo facturare a un cliente , con retención del 9% , no tengo que presentar el resumen trimestral con el mod.130.
Es cierto ?Creada el 20 de marzo de 2013 -
Duda factura para alquiler y 130
Hola,
He estado leyendo bastante por aquí, pero me lío bastante. Es mi primer mes como autónomo y tengo dudas.
1. Al darme de alta afecté el 20% del piso que tengo alquilado (3 arrendatarios en el contrato), ya que trabajo desde casa.
Veo en varios mensajes que necesitaría la factura con IVA, pero no sabía que el casero no nos daría, porque nos tendría que subir el IVA y no está por la labor. ¿Alguna forma de solucionarlo?
2. En la primera factura me retuve el 9% de IRPF (por nuevo autónomo) y entiendo que en el 130 tendré que especificar todo esto, pero me dijeron que hay dos formas: que la empresa a la que facturas te retenga o que tu te hagas la retención a ti mismo (mi caso). Y me dijeron que dependiendo de cada caso, debería darme de alta de una forma u otra. ¿Cómo puedo comprobar con la firma digital si está todo bien?
Mil graciasCreada el 13 de marzo de 2013
