Consultas etiquetadas con "prorrata".
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Como hacer la prorrata
Buenas Tardes
Mi esposa realiza pluriactividad, es decir, trabaja por cuenta ajena y trabaja como autónoma. Realiza consulta de nutrición en dos consultorios y bajo tres modalidades: en un consultorio paga el alquiler con su I.V.A. correspondiente y en la otra consulta el trabajo es a medias, es decir que, de todos los pacientes que vea realizamos una factura mensual por servicios, (con el I.V.A e IRPF correspondiente) y los otros pacientes que van de forma privada a reducción de peso (excluido de servicios médicos) les facturamos con IVA. El problema surge cuando empezamos a trabajar con una aseguradora y nos empiezan a pagar los servicios sin IVA con retención porque son servicios médicos nutricionales exentos de IVA. lo que ha ocurrido solamente en el ultimo trimestre del año. Los tres trimestres anteriores, al no haber facturas con IVA y facturas sin IVA, he deducido los gastos del alquiler y de los insumos del total del Iva soportado. ¿Cómo Realizo la del 4 trimestre, si en ella si tengo prorrata? o solo lo hago en la general 390? Este año comienzo las declaraciones con la prorrata obtenida en el 2014 y luego compenso? Gracias. Se que este asunto debería llevarlo un gestor lo que pasa es que estamos con pocos pacientes y entre el alquiler y el RETA todos los meses estamos en negativo. Muchas Gracias a quien me pueda ayudarCreada el 20 de enero de 2015 -
Regla de Prorrata
Buenas noches,
Estoy dado de alta en IAE 692 (Modulos) Ingresos 10.000 IVA Soportado 2.000 euros, realizo los correspondientes pagos Trimestrales de IVA. Y en IAE 652.2 (Recargo de Equivalencia) Ingesos 20.000 euros, no realizo ningún pago Trimestral de IVA. Tengo que aplicar la Regla de Prorrata, o solo tengo que declara la actividad de Módulos?????. Gracias.Creada el 27 de enero de 2013
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