Retenciones en CB sin IVA

Hola, somos una comunidad de bienes dedicada al alquiler de vivienda y por tanto no declaramos IVA. Asumimos el IVA de compras y servicios como mayor coste. En el caso de servicios profesionales estos presentan factura con IVA y retención. La retención entiendo que se aplica a la base sin IVA. En nuestra contabilidad no veo como imputarlo en la hoja Excell de compras y ventas que he bajado de esta pagina, porque no contabilizamos el IVA y el programa calcula la retención sobre el importe total (con IVA) en lugar de sobre la base, lo que no se corresponde con las facturas. ¿Debe hacerse así? Gracias

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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".