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QUE IVA Y RETENCION TENGO QUE HACER??

Hola. De antemano gracias.
Durante los meses de junio y julio, tuve que darme de alta en autónomos para poder facturar a una empresa a la que trabajo a intervalos de tiempo. Como estoy tan escasa en ingresos lo estoy gestionando todo yo, y tengo dudas continuas ya que el vocabulario administrativo es complejo o así me lo parece a mí.
Presenté los modelos 130 y 303 del 2 trimestre con ingresos 0, ya que la empresa se toma su tiempo para pagar; es ahora en la declaración del 3T cuando se me plantean las dudas.
Tengo claro que el Iva es el 21%, pero tengo que retener a la empresa?
Mi epígrafe es el 432, en régimen general y estimación directa.
Alguien puede indicarme que modelo de factura tengo que presentar a este cliente (he olvidado decir que es un único cliente).
Otra duda que tengo es, si no te abonan el iva de las facturas se está obligado a declararlas dentro del plazo o como va esto??
Gracias de nuevo por vuestro apoyo, me siento un poco inútil en este aspecto...

Creada el
  • Me parece que necesita algunas nociones generales.
    Al emitir una factura debe repercutir el IVA (21%) y esa factura debe incluirla en la declaración trimestral que corresponda e ingresar la liquidación de IVA= IVA repercutido menos IVA soportado.
    En esa factura dependiendo de quien sea el receptor de la misma habrá que practicar una retención de IRPF que ingresará el pagador/retendedor de esa factura y que vd incluirá como pago en su declaración anual de IRPF.
    No veo razón alguna paraque su cliente no le pague el IVA repercutido.
    Los conceptos que debe contener una factura son los que indica el Reglamento de facturación.
    En mi blog http://www.pedrohernandezabogado.com/ puede encontrar más información sobre estos temas y si prefiere una atención personal y directa, con un pequeño gasto controlado por vd., puede hacerlo llamando al teléfono, 807 520 008 (Coste de la llamada: 1,21€ por minuto desde teléfono fijo y 1,57€ por minuto desde móvil).

    Respondido el

  • Lamento el retraso en responder...

    Gracias por su información.

    Respondido el

  • 1
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Junta de Andalucía

Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 25.892,92 €, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto 401N1700034 / DIGITALIZACION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA con objetivo de "Garantizar un mejor uso de las tecnología de la información".