Tipo de Iva

Buenos días Suseller,

Con los datos que facilitas es difícil determinar el tipo impositivo... Como bien dicen ellos, si es preimpresión el tipo es el 4% y sino sería el 21%... habría que saber con más detalle cuál es el trabajo que realizas exactamente para poder determinar el tipo a aplicar.
En caso de que fuera el 4% lo puedes corregir mediante una factura rectificativa.
Pero sí que es importante concretar el tipo porque en caso de inspección hacienda te va a exigir el tipo que corresponda independientemente del que hayas cobrado al cliente.
Espero haberte ayudado algo.

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Suseller... Lo vas a pagar mediante domiciliacion?

Si mediante domiciliación bancaria el día 20.

Y ayer llame a hacienda en 3 ocasiones y cada uno me dijo una cosa diferente. De ahí el lio que tengo.

Al pagarlo mediante domiciliación, si ya lo ha presentado tu gestor no puedes modificar la declaración presentada y tendrás que pagarlo el día 21.
Para arreglarlo, si ya has entregado las facturas a tus clientes emitidas al 21%, yo haría facturas rectificativas modificando la repercusión al 4% y posteriormente haría un escrito solicitando la devolución de ingresos indebidos.
Las facturas no tienes que presentarlas en Hacienda, pero de cada modelo que presentas en Hacienda tienes que tener los justificantes correspondientes.
Por lo tanto dejaría emitidas mis facturas al 21% para justificar el Mod 303 presentado y, posteriormente, emitiría facturas rectificativas que soporten la devolución que vas a solicitar a Hacienda.
Espero haberte aclarado algo más.
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Si tu coges y haces una nueva declaración acompañado de un escrito y lo presentas en hacienda explicando la situación en ventanilla todavía puede que evites el ingreso indebido pero hay que hacerlo ya