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Dudas presentación y pagos IVA e IRPF trimestral

Hola. Me he dado de alta como autónoma en Enero de 2014, y estoy prestando servicios de asesoria comercial a una empresa Belga. Asimismo, he solicitado el alta como Operador Intracomunitario para poder emitir las facturas.
Las facturas las emito mensualmente y no llevan ni IVA ni IRPF.
Ahora que toca presentar los impuestos trimestrales mi duda es la siguiente:
Con respecto al modelo 303 de IVA: al no haber cargado las facturas con IVA, y tener gastos propios de la labor que hago, la declaración saldría a compensar, o tengo que pagar alguna cantidad?
Con respecto al IRPF: He leído se grava el 9% los tres primeros años de actividad, pero en el modelo 130 solo indica que se apunte el 20% del resultado de los ingresos menos los gastos deducibles.
Es decir, si he facturado 3000€ en el primer trimestre y he tenido gastos de unos 500€, deberé pagar el 20% de 2.500?
Por ultimo, preguntar si las cuotas a la S.Social son deducibles tanto en IVA como en IRPF.
Muchas gracias por su atención.

Creada el
  • Te respondo a tus preguntas.

    a) La declaración saldría a compensar, recuerda declarar en el modelo 303 las entregas intracomunitarias.

    b) Una cosa es la retención que tu haces en la factura del 9% y otra distinta es el pago a cuenta que haces en el modelo 130 que sería el 20%.

    Recuerda que puedes deducirte un 2% del rendimiento neto los pagos de prestamos para renvoación o adquisición de vivienda habitual.

    c) Si tus ingresos son 3000€ y tus gastos deducibles 500€, deberas pagar el 20% del rendimiento neto que sería 2500, por lo que el 20% sería: 500€

    d) Las cuotas de autónomo si que son deducibles, igual que otros gastos.

    Es recomendable que contactes con algún asesor fiscal para mirar si puedes deducir mas gastos.

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    Saludos!

    Respondido el

  • Estamos hablando de asesoría comercial para empezar lo normal es que esas facturas no lleven iva pero la cosa no está tan clara la labor comercial que realizas es orientada a vender su producto en espania entonces dicha factura deberá llevar iva , si el servicio va orientado a que esta empresa venda sus productos en el exterior no llevará iva .
    Por oto lado aquí no hay ninguna entrega intracomunitaria sino la prestación de un servicios que de acuerdo a las reglas de localización del impuesto puede entenderse localizado en espania o fuera de él . Ahora mismo al no estar dado de alta en el r o i deberá ir con iva
    Sí necesitas ayuda alexcandas@fiscalmadrid.com
    El precio es importante pero no lo es todo

    Respondido el

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