Dudas presentación y pagos IVA e IRPF trimestral

lschvartzman

Hola. Me he dado de alta como autónoma en Enero de 2014, y estoy prestando servicios de asesoria comercial a una empresa Belga. Asimismo, he solicitado el alta como Operador Intracomunitario para poder emitir las facturas.
Las facturas las emito mensualmente y no llevan ni IVA ni IRPF.
Ahora que toca presentar los impuestos trimestrales mi duda es la siguiente:
Con respecto al modelo 303 de IVA: al no haber cargado las facturas con IVA, y tener gastos propios de la labor que hago, la declaración saldría a compensar, o tengo que pagar alguna cantidad?
Con respecto al IRPF: He leído se grava el 9% los tres primeros años de actividad, pero en el modelo 130 solo indica que se apunte el 20% del resultado de los ingresos menos los gastos deducibles.
Es decir, si he facturado 3000€ en el primer trimestre y he tenido gastos de unos 500€, deberé pagar el 20% de 2.500?
Por ultimo, preguntar si las cuotas a la S.Social son deducibles tanto en IVA como en IRPF.
Muchas gracias por su atención.

Creada el
  • egonzalez93

    Te respondo a tus preguntas.

    a) La declaración saldría a compensar, recuerda declarar en el modelo 303 las entregas intracomunitarias.

    b) Una cosa es la retención que tu haces en la factura del 9% y otra distinta es el pago a cuenta que haces en el modelo 130 que sería el 20%.

    Recuerda que puedes deducirte un 2% del rendimiento neto los pagos de prestamos para renvoación o adquisición de vivienda habitual.

    c) Si tus ingresos son 3000€ y tus gastos deducibles 500€, deberas pagar el 20% del rendimiento neto que sería 2500, por lo que el 20% sería: 500€

    d) Las cuotas de autónomo si que son deducibles, igual que otros gastos.

    Es recomendable que contactes con algún asesor fiscal para mirar si puedes deducir mas gastos.

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    Saludos!

    Respondido el

  • candas

    Estamos hablando de asesoría comercial para empezar lo normal es que esas facturas no lleven iva pero la cosa no está tan clara la labor comercial que realizas es orientada a vender su producto en espania entonces dicha factura deberá llevar iva , si el servicio va orientado a que esta empresa venda sus productos en el exterior no llevará iva .
    Por oto lado aquí no hay ninguna entrega intracomunitaria sino la prestación de un servicios que de acuerdo a las reglas de localización del impuesto puede entenderse localizado en espania o fuera de él . Ahora mismo al no estar dado de alta en el r o i deberá ir con iva
    Sí necesitas ayuda [email protected]
    El precio es importante pero no lo es todo

    Respondido el

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